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2016年度泉州市总工会部门预算说明
发表时间:2017-11-15 21:11:42来源:泉州市总工会浏览量:31

按照《泉州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(泉财决〔2016〕1号)及《泉州市本级财政预决算公开工作方案(试行)》的要求,现将我单位2016年度部门预算说明如下:

一、单位主要职责

泉州市总工会的主要职责是维护职工合法权益,工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益,工会依照法律规定通过职工代表大会或其它形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督,组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动,监督检查劳动法律、法规执行情况,参与职工重大伤亡事故的调查处理,教育职工不断提高的思想道德、技术业务和科学文化素质,协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

二、部门预算单位基本情况

泉州市总工会包括11个机关行政科室及5个下属单位,5个下属事业单位近年来财政没有拨款。其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、单位主要工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年,也是工会工作改革创新的全面实施之年。我市工会工作的总体要求是:深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照“四个全面”战略布局,树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧围绕建设创新泉州、智造泉州、海丝泉州、美丽泉州、幸福泉州,切实聚焦思想引领、转型升级、创业创新、维权主业和改革创新,着力强“三性”去“四化”,坚持创新发展、项目运作、精准发力,组织动员广大职工为实现“十三五”开局年目标任务、建设“五个泉州”而努力奋斗。

(一)聚焦思想引领,在保持和增强政治性、先进性和群众性上精准发力

(二)聚焦转型升级,在动员职工群众投身改革、推动发展上精准发力

(三)聚焦创业创新,在深化服务职工工作上精准发力

(四)聚焦维权主业,在维护职工合法权益上精准发力

(五)聚焦改革创新,在加强工会自身建设上精准发力

四、2016年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2016年, 泉州市总工会部门收入预算为894.94万元,其中:一般公共预算894.94万元,政府性基金预算0万元。相应安排支出预算894.94万元,其中:工资福利支出125.69万元,对个人和家庭的补助支出105.36万元,商品和服务支出0万元,项目支出563.89万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度一般公共预算拨款支出894.94万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行167.48万元。主要用于在职人员的提租补贴、住房公积金、养老保险金和职业年金。

(二)一般行政管理事务563.89万元。主要用于财政统一划拨市直机关单位工会经费500万元,劳模津贴47.89万元。

(三)未归口管理的行政单位离退休人员经费24.58万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

(四)行政事业单位医疗38.99万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险费支出。

(五)其他就业补助50万元。主要用于送温暖专项帮扶资金的使用。

(六)其他社会保障和就业支出50万元。主要用于困难劳模帮扶专项资金的使用。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。市财政局没有安排市总工会政府性基金支出预算,因此为0

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年泉州市总工会部门“三公”经费预算数为32万元,其中:因公出国(境)经费10万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费20万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2016年预算安排10万元。主要是香港台湾工会来访、以及参加省总工会组织前往台湾香港的费用。因公出国(境)活动主要是上级工会指派。

(二)公务接待费

2016年预算安排2万元。主要用于上级单位调研。与上年支出数持平。

(三)公务用车购置及运行费

2016年预算安排20万元,2015年公务用车运行费32万元,主要用于汽车燃料费、维修保险费等方面支出;公务用车购置费0万元,本年无购置车辆计划。与上年相比支出减少35.23%,主要原因是车辆报废,运行费相应减少。

 

附表:

1.2016年部门预算总表

2.2016年收入预算表

3.2016年支出预算表

4.2016年财政拨款收支预算表

5.2016年一般公共预算拨款支出预算表

6.2016年政府性基金拨款支出预算表

7.2016年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

8.2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表



泉州市总工会2016年度部门预算公开表.xls


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