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2018年度泉州市总工会部门预算说明
发表时间:2018-02-08 10:29:32来源:泉州市总工会浏览量:0

根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔2018〕1号)的批复,现将我单位2018年度部门预算说明如下:  

一、部门主要职责  

泉州市总工会的主要职责是维护职工合法权益,工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益,工会依照法律规定通过职工代表大会或其它形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督,组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动,监督检查劳动法律、法规执行情况,参与职工重大伤亡事故的调查处理,教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。  

二、部门预算单位构成  

从预算单位构成看,泉州市总工会部门包括11个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:  

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三、部门主要工作任务  

2018年,泉州市总工会的主要工作任务是:   

一、抓思想引领,将学习宣传贯彻党的十九大精神引向深入。把学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为2018年泉州工会首要政治任务,开展好学习宣传贯彻十九大精神“十大行动”,调动工会文体活动阵地和全媒体中心资源,采取线上线下相结合的方式,开展形式多样的宣传教育活动,持续掀起学习贯彻十九大精神热潮。扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,通过专题党课、交流研讨、下基层调研等方式,引导工会干部进一步 “学懂、弄通、做实”十九大精神,真正做到理论上认同、思想上追随、行动上自觉。

二、抓改革创新,统筹推进市县两级工会改革工作。加快落实《泉州市总工会改革方案》各项任务,推动4方面23条举措落到实处。重点推进工会全媒体中心建设,依托“网上工会”工作平台,推进工会宣传载体、方式、内容“三创新”,提升工会媒体影响力、吸引力、传播力。发挥市总工会资产管理公司作用,全面理清工会资产承包租赁关系,推动工会阵地回归公益、服务职工,工会资产产权明晰、保值增值。加强与县(市、区)党委联系,推动县级总工会全部出台改革方案,持续提高一线人员在各级工会领导机构中的比例,不断增强工会政治性、先进性、群众性。

三、抓线上服务,大力实施“网上工会”建设。泉州工会APP(初定“泉工E家亲”)已于今年1月3日上线,2018年,将持续推进会员信息采集工作,不断完善APP功能模块设置,调整运行方式,推进平台“二次开发”、“个性定制”,整合开发普惠性服务项目,并加强宣传推广工作,提升下载量和活跃度,力争到年底全市性“网上工会”平台主体构建完成,会员信息采集量突破200万人,APP下载量突破50万次。市总工会将建立“网上工会”全员参与、全员培训、全员考核制度,集全会之力做好这项工作。

四、抓素质提升,全面加强产业工人队伍建设。对接好市委市政府人才“港湾计划”,筹备成立全国产业工人实训基地和市技能人才协会。继续开展劳动竞赛、技能竞赛和职工技术创新活动,建设一批省级示范性劳模创新工作室和劳模创新基地,广泛开展名师带高徒活动,全方位搭建产业工人技能晋升平台。大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神,组织好评模年系列活动,评选表彰一批劳模、先进工作者和“泉州工匠”。

五、抓帮扶维权,精心服务职工对美好生活的需要。创新推进职工子女四点半课后服务、关心关爱环卫工“八个一”行动、“相约刺桐·缘在工会”、职工心理咨询等系列活动,拓宽工会服务职工新领域。推动基层职工服务中心(站)转型升级,实现线上线下资源有机融合。精心实施农民工创业扶助工程,建设一批“农民工之家”。精心组织“两节”送温暖、外来工平安返乡、春节免费游泉州活动,把党和工会温暖送到职工心坎上。落实工会维稳应急预案,建立法律援助律师团队并提供线上服务,继续开展三方五部门定期接访活动,维护职工队伍和谐稳定。

六、抓自身建设,不断夯实工会工作基础。运用网上建会、网络入会、实名制管理等方式,建立会员组织关系网上转接机制,让职工更便捷加入工会。改革职工之家评选办法,推进工资集体协商、职代会、厂务公开等工作,培育一批优秀基层工会典型,激发基层工会生机活力。加强工会党的建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,持之以恒抓好中央八项规定及实施细则的落实,推进工会系统经费管理“1+X”专项督查向纵深发展。完善领导干部挂钩联系基层责任制,探索建立工会机关干部绩效量化考核机制,评选表彰一批优秀工会干部。启动市工人文化宫整体改造工程,整合优化百源大厦职工服务阵地,建成东海工人文化宫并投入使用。

四、预算收支总体情况  

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,泉州市总工会部门收入预算为1013.27万元,比上年增加15.59万元,主要原因是在职人员提租补贴、住房公积金增加3万元;医疗保险金增加3.64万元;机关事业养老保险金增加5.59万元等。其中:一般公共预算拨款1013.27万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1013.27万元,比上年增加15.59万元,其中:人员支出158.77万元,对个人和家庭补助支出55.75万元,公用支出0万元,项目支出798.75万元。  

五、一般公共预算拨款支出情况  

2018年度一般公共预算拨款支出1013.27万元,比上年增加15.59万元,主要原因是在职人员提租补贴、住房公积金增加3万元;医疗保险金增加3.64万元;机关事业养老保险金增加5.59万元等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:  

(一)行政运行82.18万元。主要用于在职人员的提租补贴、住房公积金和遗属生活补助。

(二)一般行政管理事务798.75万元。主要用于财政统一划拨市直机关单位工会经费500万元,农民工创业扶助工程100万元,劳模津贴56.72万元、送温暖专项资金50万元、困难劳模帮扶资金75万元等。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出68.22万元。主要用于行政单位基本养老保险金支出。

(四)未归口管理的行政单位离退休人员经费19.61万元。主要用于退休人员经费支出。

(五)行政单位医疗44.51万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况  

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

七、财政拨款预算基本支出情况  

2018年度财政拨款基本支出214.52万元,其中:

(一)人员经费214.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  

(二)公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  

八、一般公共预算“三公”经费支出情况  

(一)因公出国(境)经费  

本单位2018年度没有使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出,无此项内容。与上年持平无变动,主要是原因是2017年度没有使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

(二)公务接待费  

本单位2018年度没有使用一般公共预算拨款安排公务接待费支出,无此项内容。与上年持平无变动,主要是原因是2017年度没有使用一般公共预算拨款安排公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费  

本单位2018年度没有使用一般公共预算拨款安排公务用车购置及运行费支出,无此项内容。与上年持平无变动,主要是原因是2017年度没有使用一般公共预算拨款安排公务用车购置及运行费支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费  

    本单位2018年度没有使用一般公共预算拨款安排机关运行经费支出,无此项内容。与上年持平无变动,主要是原因是2017年度没有使用一般公共预算拨款安排机关运行经费支出。

(二)政府采购情况  

无此项内容。

(三)国有资产占用使用情况  

无此项内容。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。      

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  


附表:

1.2018年度收支预算表  

2.2018年度收入预算表  

3.2018年度支出预算表  

4.2018年度财政拨款收支预算表

5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2018年度部门专项资金管理清单目录   


2018年泉州市总工会部门预算公开表.xlsx


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