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2017年度泉州市总工会部门预算说明
2017-02-07 08:26    泉州市总工会    共980次浏览

根据《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉财预[2016]425号)的要求,以及《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(泉财指标〔2017〕1号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、单位主要职责

泉州市总工会的主要职责是维护职工合法权益,工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益,工会依照法律规定通过职工代表大会或其它形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督,组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动,监督检查劳动法律、法规执行情况,参与职工重大伤亡事故的调查处理,教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

二、部门预算单位基本情况

泉州市总工会包括11个机关行政科室及5个下属单位,5个下属事业单位近年来财政没有拨款。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作任务

2017年泉州市总工会的主要工作任务是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对福建工作的重要指示精神,紧紧围绕市委“勇当建设‘新福建’领头羊,奋力开创‘五个泉州’新局面”中心任务,遵循稳中求进的工作总基调,以推进工会系统全面从严治党为引领,精心实施工会系统党的建设、工会组织建设、工会阵地建设、职工之家建设、职工队伍建设,积极推动工会组织改革创新,团结动员全市广大职工为加快建设“创新、智造、海丝、美丽、幸福”的现代化泉州而努力奋斗,以优异的成绩迎接建党100周年。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 泉州市总工会部门收入预算为997.68万元,其中:一般公共预算997.68万元,政府性基金预算0万元。相应安排支出预算997.68万元,其中:工资福利支出103.5万元,对个人和家庭的补助支出96.94万元,商品和服务支出0万元,项目支出797.24万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出997.68万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行79.18万元。主要用于在职人员的提租补贴、住房公积金和遗属生活补助。

(二)一般行政管理事务672.24万元。主要用于财政统一划拨市直机关单位工会经费500万元,农民工创业扶助工程100万元,劳模津贴55.34万元。

(三)行政事业单位离退休人员经费80.39万元。主要用于行政单位基本养老保险金和离退休人员经费支出。

(四)行政事业单位医疗40.87万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险费支出。

(五)其他就业补助50万元。主要用于送温暖专项帮扶资金的使用。

(六)其他社会保障和就业支出75万元。主要用于困难劳模帮扶专项资金的使用。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。市财政局没有安排市总工会政府性基金支出预算,因此为0

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年部门“三公”经费预算数为0万元。市财政局没有安排市总工会“三公”经费支出预算,因此为0。

2017年市总工会“三公”经费来源于工会经费,预算数为14万元,其中:(一)公务接待费2017年预算安排4万元,主要用于全总、省总及其他地市的兄弟单位等方面的接待活动。(二)公务用车购置及运行费2017年预算安排10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

 

附表:

1.2017年收支预算表

2.2017年收入预算表

3.2017年支出预算表

4.2017年财政拨款收支预算表

5.2017年一般公共预算拨款支出预算表

6.2017年政府性基金拨款支出预算表

7.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

8.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

点击下载附件:泉州市总工会2017年度部门预算公开表


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