分享到:
2017年泉州市总工会预算说明
2017-06-08 16:59    泉州市总工会    共524次浏览

2017年预算经上级主管部门批复通过,按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年预算说明如下:

一、单位主要职责

2017年泉州市总工会的主要职责是维护职工合法权益,工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益,工会依照法律规定通过职工代表大会或其它形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督,组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动,监督检查劳动法律、法规执行情况,参与职工重大伤亡事故的调查处理,教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

二、预算单位基本情况

泉州市总工会包括11个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2017年预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 




三、单位主要工作任务

2017年泉州市总工会的主要工作任务是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对福建工作的重要指示精神,紧紧围绕市委“勇当建设‘新福建’领头羊,奋力开创‘五个泉州’新局面”中心任务,遵循稳中求进的工作总基调,以推进工会系统全面从严治党为引领,精心实施工会系统党的建设、工会组织建设、工会阵地建设、职工之家建设、职工队伍建设,积极推动工会组织改革创新,团结动员全市广大职工为加快建设“创新、智造、海丝、美丽、幸福”的现代化泉州而努力奋斗,以优异的成绩迎接建党100周年。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 泉州市总工会收入预算为8,949.51万元,其中:拨缴经费收入3,688.31万元;上级补助收入4,301.20万元;政府补助收入460万元;其他收入500万元。相应安排支出预算10,804.00万元,其中:职工活动支出233万元;维权支出226万元;业务支出228万元;行政支出1,215.00万元;资本性支出3,240万元;补助下级支出4,280.00万元;事业支出382万元;其他支出500万元;预备费500万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出997.68万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行79.18万元。主要用于在职人员的提租补贴、住房公积金和遗属生活补助。

(二)一般行政管理事务672.24万元。主要用于财政统一划拨市直机关单位工会经费500万元,农民工创业扶助工程100万元,劳模津贴55.34万元。

(三)行政事业单位离退休人员经费80.39万元。主要用于行政单位基本养老保险金和离退休人员经费支出。

(四)行政事业单位医疗40.87万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险费支出。

(五)其他就业补助50万元。主要用于送温暖专项帮扶资金的使用。

(六)其他社会保障和就业支出75万元。主要用于困难劳模帮扶专项资金的使用。

六 “三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数为21万元,其中:因公出国(境)经费6万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费12万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排6万元。与上年相比支出增长302.68%,主要原因是参加省总工会组织的出国出镜考察学习费用。

(二)公务接待费  

2017年预算安排3万元。主要用于全总、省总及其他地市的兄弟单位等方面的接待活动。与上年相比支出下降4.76%。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排12万元,其中:公务用车运行费12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降46.74%,主要原因是:公务用车改革。


附表:1.工会经费收支预算总表

2.公共财政拨款支出预算表

3.“三公”经费支出预算表

 

泉州市总工会 2015年版权所有
备案/许可证编号:闽ICP备15002354号
泉州市总工会主办 泉州网技术支持