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2016年度泉州市总工会部门决算说明
2017-07-25 16:45    泉州市总工会    共421次浏览

按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉财决〔2017〕1号)及《泉州市本级财政预决算公开工作方案(试行)》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、单位主要职责

泉州市总工会的主要职责是:维护职工合法权益,工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益,工会依照法律规定通过职工代表大会或其它形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督,组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动,监督检查劳动法律、法规执行情况,参与职工重大伤亡事故的调查处理,教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

二、部门预算单位基本情况

泉州市总工会包括11个机关行政科室及5个下属单位,财政对总工会的经费主要是补助项目资金,下属事业单位经费不由财政负担。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作总结

(一)聚焦凝聚共识,实施思想引领行动,工会改革创新正能量更加激发;

(二)聚焦转型升级,开展建功立业行动,广大职工主力军作用更加显现;

(三)聚焦创业创新,实施工会精准服务,工会服务职工新体系更加完善;

(四)聚焦维权主业,履行工会维护职能,劳动关系和谐新平台更加牢固;

(五)聚焦改革创新,实施固本强基工程,工会自身规范化建设更加扎实。

四、2016年决算收支总体情况

2016年泉州市总工会年初结转和结余0万元,本年收入1,012.11万元,本年支出1,012.11万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016年本年收入1,012.11万元,比2015年决算数1,008.92万元增加3.19万元,增长0.32%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1,012.11万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016年本年支出1,012.11万元,比2015年决算数1,008.92万元增加3.19万元,增长0.32%,具体情况如下:

1. 基本支出255.62万元。其中,人员支出255.62万元,公用支出0万元。

2. 项目支出756.49万元。其中,行政事业类支出756.49万元,基本建设类支出0万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1,012.11万元,比2015年决算数增加3.19万元,增长0.32%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行183.45万元,较2015年决算数59.80万元增加123.65万元,增长206.77%。主要原因是2016年增加养老保险金、职业年金缴费86.7万元,2015年无此项目。

(二)一般行政管理事务 606.49万元,较2015年决算数652.62万元减少46.13万元,下降7.07%。主要原因是工会经费、维护费增加,农民工创业扶助资金减少。

(三)未归口管理的行政单位离退休33.18万元,较2015年决算数190.03万元减少156.85万元,减少82.54%,主要原因是2016年基本退休费纳入社保基金决算,不在部门决算中体现。

(四)其他就业补助支出100万元,较2015年决算数0万元增加100万元,增长100%。主要原因是2016年增加送温暖专项资金100万元。

(五)其他社会保障和就业支出50万元,较2015年决算数75.87万元减少25.87万元,减少34.1%,主要原因是2015年困难劳模补助金启动资金50万元,2016年无此项目。

(六)行政单位医疗38.99万元,较2015年决算数30.60万元增加8.39万元,增长27.42%,主要原因是人员变动及正常晋级晋档调资。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元。与2015年度决算数一样。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费支出使用财政经费0万元。2015年为0,持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2015年为0,持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2015年为0,持平。

(三)公务接待费0万元。2015年为0,持平。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。2015年为0,持平。

九、项目绩效自评报告

无此项内容。

十、政府采购支出情况

无此项内容。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用户取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1、收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、部门决算相关信息统计表

10、政府采购情况表

 

 

 

 

 

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